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一、合同编号：JD-20260421080614-34916
二、合同名称：JD-20260421080614-34916
三、项目编号：DD26041618689120
四、项目名称：乌翠****中心其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠****中心
地址：****街****号
联系方式：152****9880
供应商(乙方)：伊春市伊美区令希百货商店（个体工商户）
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日****楼南数第16户门市
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定电话 | 10(个) | 95.00 | 950.00 |
| 2 | 插排（3米6孔） | 5(个) | 69.00 | 345.00 |
| 3 | 宽胶带 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 4 | 套撮 | 3(个) | 22.00 | 66.00 |
| 5 | 妙洁拖布桶 | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 6 | 电水壶 | 4(个) | 85.00 | 340.00 |
| 7 | 卷帘窗帘边条 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 8 | 电工胶带 | 1(个) | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 电插头 | 1(个) | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 灯头 | 4(个) | 5.00 | 20.00 |
| 11 | 电线 | 30(个) | 4.50 | 135.00 |
| 12 | 灯泡 | 5(个) | 2.50 | 12.50 |
| 13 | 一米灯笼 | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
合同金额： 2520.50元，大写(人民币)：贰仟伍佰贰拾元零伍角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 固定电话 | 10(个) | 95.00 | 950.00 |
| 2 | 插排（3米6孔） | 5(个) | 69.00 | 345.00 |
| 3 | 宽胶带 | 5(个) | 8.00 | 40.00 |
| 4 | 套撮 | 3(个) | 22.00 | 66.00 |
| 5 | 妙洁拖布桶 | 3(个) | 25.00 | 75.00 |
| 6 | 电水壶 | 4(个) | 85.00 | 340.00 |
| 7 | 卷帘窗帘边条 | 5(个) | 10.00 | 50.00 |
| 8 | 电工胶带 | 1(个) | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 电插头 | 1(个) | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 灯头 | 4(个) | 5.00 | 20.00 |
| 11 | 电线 | 30(个) | 4.50 | 135.00 |
| 12 | 灯泡 | 5(个) | 2.50 | 12.50 |
| 13 | 一米灯笼 | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
合同金额： 2520.50元，大写(人民币)：贰仟伍佰贰拾元零伍角
八、验收日期：2026年05月13日
九、验收组成员：曹宇 马闻远 赵雪莲
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
乌翠****中心
2026年05月13日
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本公告地址：https://www.119bid.com/view/530/b-3yH54Bni4p5U9XOjLC.html
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