中铁十一局集团有限公司中储粮五原分公司粮食仓储项目经理部消防、空调等设备系统、太阳能集热系统采购询价公告

询价编号：CR1101-XJ-2024-306

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

XFXT01消防、空调等设备系统

序号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	备注
1	卧式暗装风机盘管	LYFP-34	台	25
2	卧式暗装风机盘管	LYFP-51	台	5
3	卧式暗装风机盘管	LYFP-68	台	34
4	卧式暗装风机盘管	LYFP-85	台	16
5	卧式暗装风机盘管	LYFP-102	台	8
6	吊顶新风机	PAU1	台	3
7	吊顶新风机	PAU2	台	2
8	除霾新风机	XF-1	台	2
9	液晶温控器	//	套	88
10	金属软连接	DN20	个	176
11	金属软连接	DN40	个	10
12	过滤器球阀	DN20	个	88
13	过滤器	DN40	个	5
14	铜球阀	DN20	个	88
15	铜球阀	DN40	个	5
16	热镀锌扁钢	40*4	吨	3.2
17	热镀锌扁钢	25*4	吨	1.2
18	热镀锌圆钢	Φ10	吨	7.5
19	球墨铸铁井盖	700轻型	个	269
20	球墨铸铁井盖	700重型	个	48
21	雨水回收利用设备	33米*12米，参见图集15J403-1-D13，满足设计图纸及规范要求	座	1
22	消防电话	TS-GSTN60	台	1
23	消防电话分机	TS-GSTN601	个	2
24	消火栓按钮	J-SAM-GST9123B	套	21
25	输入/输出模块	GST-LD-8361H	套	1
26	防爆型控制模块	HJ-9501-B	套	1
27	直控盘终端器	ZD-02	个	2
28	火灾报警控制器	JB-QT-GST500	套	1
29	总线制操作盘	GST-LD-SD128H	台	1
30	直接控制盘	GST-LD-KZ08H	块	1
31	消防控制室图形显示装置	GST-QT-GM9200	块	1
32	通讯卡	NET-GSTN004ACAN	块	1
33	可燃气体报警控制器	JB-KR-GSTN004/4	台	1
34	家用可燃气体探测器	JT-GST001M	套	1
35	防爆磷化氢探测器（自带声光型）	BDJ-02	套	2
36	火灾声光警报器	GST-HX-320B	只	3
37	防爆气体声光报警器	HS01-SG10	套	1
38	气体报警控制器	HNAG1000-HCL-X	台	1
39	不锈钢焊接水箱	4*3*2	台	1
40	消火栓泵	XBD6.0/40G-MQL	台	2
41	消防增压稳压设备	XBD3.5/2W-MQL	套	1
42	潜水排污泵	JYWQ65-30-16-1600-4	台	2
43	双电源柜	MQK-SDY-160A	台	1
44	控制柜	MQK-2XF-4	台	1
45	控制柜	MQK-2XF-45	台	1
合计		--	--	--

TYN01太阳能集热系统

序号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	备注
1	太阳能集热系统	太阳能集热器型号58*1800	组	1
合计		--	组	1

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年9月23日17时00分。

2.报价文件递交地点：***平台(www.****.cn)，***平台，***平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、试验费、安装费、调试费、保险费、装车费、税费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）满足设计图纸要求。

（3）满足业主及监理工程师提出的其他质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证、备件清单、随机工具清单、使用说明书及维修保养手册等资料。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

（3）计量：双方现场进行点数验收，并会同业主单位对设备进行调试验收。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月20日为双方价款结算日期（即上月21日至当月20日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的 70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 25 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 25 %，依次类推；

（4）待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余 5 %货款。

（5）上述款项的支付方式为 :银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：无。

四.联系方式

1.采购人：中铁十一局集团有限公司中储粮五原分公司粮食仓储项目经理部

联 系 人：李卫东 联系电话：152****8712 邮箱：18****@****.com

到货地址：中铁十一局集团有限公司中储粮五原分公司粮食仓储项目施工现场

2.监督部门：中铁十一局集团****中心

联系电话：0710-***2384

2024年9月20日