广西建工控股一分农职大二期项目零星辅材采购计划任务_招标详情

零星辅材招标公告

广西建工集团控股有限公司第一分公司广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第一批工程（EPC）工程总承包项目（B标段）拟对以下材料进行采购招标，具体要求如下：

一、招标单位

广西六通供应链管理有限公司

二、工程概况

工程地点:****路****号

工程造价:23902.87万元

建筑规模:76595.40平方米

三、招标日程安排

1、招标截止时间：

2025年9月19日至2025年9月24日

2、招标答疑时间：

2025年9月19日至2025年9月24日

四、招标内容及范围

序号	材料名称	品牌	型号规格	单位	数量	备注
1	长高压软管		30cm	条	500
2	扳手（内六角）			套	50
3	保护膜		55cm	卷	500
4	剥线钳			个	40
5	测电电笔			个	100
6	缠绕膜50		50	卷	8
7	成品马凳		7*70	条	16000
8	穿筋盒		86*100	个	16000
9	地膜		1M	卷	685
10	地膜		2M	卷	439
11	低压熔断器		NT00-200A芯子	个	25
12	底阀		100	个	15
13	底阀		50	个	15
14	电工包			个	100
15	电工胶布			个	10000
16	电焊面具			个	100
17	电子限荷自动控制器		32A	个	200
18	吊链			卷	20
19	镀锌底盒		86*8-4-6（外耳）	个	20000
20	镀锌角铁		3*3	条	100
21	镀锌角铁		4*4	条	50
22	镀锌螺杆		10*5	套	69
23	镀锌螺杆		12*60	套	860
24	镀锌套管		150	条	35
25	镀锌弯头		25	个	50
26	短丝		50*10	个	40
27	发泡胶			瓶	750
28	仿真 ***网			卷	20
29	分水哈夫节		80*50	个	20
30	封口胶		黄色	卷	2000
31	凤尾钉		3	盒	16
32	***网		4针	卷	300
33	钢板		60060015	块	30
34	钢板		210*5	块	1000
35	钢材钉		38型	件	200
36	钢卡		65	个	156
37	钢卡		80	个	45
38	钢卡		100	个	76
39	钢丝绳（编制）		16*1.5	条	100
40	钢丝绳（编制）		16*8	条	30
41	***网			㎡	400
42	高强自攻钉		4	包	65
43	高强自攻钉		6	包	55
44	高压软管		40	条	400
45	弓形卸扣			个	88
46	滚筒		9寸	个	40
47	焊条		3.2	件	10
48	黑色自攻钉		5	盒	10
49	黑色自攻钉		3	盒	2
50	喉箍		65	个	400
51	互感器		100/5	个	6
52	互感器		BH-1500/5	只	18
53	花洒套装		花洒头+软管	套	400
54	***网		1*7-22	卷	1000
55	机柜插座			个	16
56	减震垫			片	40
57	交流接触器		CJ20-100A-380V	个	5
58	胶垫		80	片	250
59	胶垫		65	片	160
60	胶圈		300	个	400
61	开关		明装二开	个	400
62	开口线耳		60A	个	300
63	开口线耳		100A	个	300
64	开口线耳		150A	个	300
65	空开盒			个	300
66	控制柜		5.5KW	个	4
67	控制柜			个	4
68	老虎钳				40
69	螺杆		14*6	套	800
70	螺杆		16*60	套	400
71	螺杆		16*70		300
72	铝线耳		240平方	个	12
73	铝线耳		120平方	个	8
74	铝线耳		35平方	个	200
75	铝芯电缆		370+235	米	100
76	麻线			卷	80
77	马钢补芯		50*25	个	4
78	马钢补芯		50*40	个	20
79	马钢三通		652065	个	25
80	马钢弯头		20	个	62
81	锚板		10120120	片	180
82	灭火器		4公斤	瓶	120
83	灭火器		4KG	具	180
84	灭火器箱			个	150
85	明装底盒		86	个	8
86	***网络			个	200
87	农用水带		65	条	220
88	农用水带		80	条	80
89	排气扇		10寸	个	400
90	配电箱		1.51.52.5	套	10
91	膨胀钉		10*6	个	10000
92	膨胀钉		10*8+1	个	4000
93	膨胀钉		10*150	个	200
94	膨胀钉		80*6	个	500
95	平板灯		600*600	个	60
96	气动码钉		1006J	件	100
97	切割砂轮片		400	件	50
98	全封闭围挡		1800*1800（加厚）	套	1000
99	热缩管		50	米	16000
100	三角淋浴阀			个	400
101	三项电表		DTS1531-1.5(6)A农机表	个	27
102	生料带			卷	200
103	生料带			卷	4000
104	十字螺丝刀		6	把	14
105	十字螺丝刀		8	把	10
106	室内栓		65	个	320
107	手柄			把	10
108	手磨机磨片			盒	860
109	水泵		GD50-50	台	4
110	水管钳		20-50	把	10
111	丝扣法兰片		50	片	8
112	松节水			桶	20
113	塔吊安全通道连廊		6000*800	个	3
114	铁钉		10	袋	80
115	铁钉			袋	1000
116	铁线		16	卷	650
117	铜开口鼻		25	个	80
118	铜开口鼻		120	个	35
119	铜开口鼻		95	个	25
120	铜铝线耳		120平方	个	65
121	铜铝线耳		185平方	个	18
122	铜铝线耳		120	个	30
123	铜铝线耳		70	个	30
124	铜铝线耳		90	个	30
125	铜铝线耳		50	个	16
126	铜铝线耳		35	个	20
127	铜排		30*3-50CM	条	2
128	铜水表		100	个	30
129	铜线耳		120平方	个	85
130	铜线耳		95平方	个	45
131	铜线缆		YJLV-490+150	米	20
132	铜直接		10	根	30
133	土工布		2*50	卷	70
134	瓦斯钉		22（1000钉/盒）	件	5
135	网线			米	4800
136	围挡		1800*1800	张	200
137	污水泵		5.5KW	台	4
138	污水弯头井		700*300	座	16
139	消防箱		1800700180	套	320
140	消火栓螺杆		16*100	套	4000
141	消声止回阀		80	个	15
142	消声止回阀		100	个	10
143	小拇指 4		4	个	30
144	压力表		Y-100 2.5	个	8
145	油漆毛刷（4寸）		4寸	把	30
146	预埋钢板		12300300	套	20
147	预埋钢板		16150150	块	8
148	扎带		4*200	包	1040
149	自攻钉		4*8	包	135
150	自攻钉		4*5	盒	64
151	钻尾钉		6*10	包	1000
152	钻尾钉		60	盒	400
153	钻尾钉		4*80	盒	186
154	钻尾钉		10	盒	160
155	钻尾钉十字沉头		4*38	个	21600

注明：1、材料有充足的货源。2、上列数量招标方有权根据所承接任务量进行调整。

五、投标须知

（一）投标单位资质与合格条件要求：

1、各投标人均为合法，诚实守信有实力的供应商，同时各投标单位应为具有独立法人资格，与投标内容相对应的专业资质的供应商。（一分项目供应商入库初评电话158****1683）

2、服务质量优良，***平台黑名单。

3、投标人投标前必须对本招标公告内容进行阅读和熟悉，理解和认可本招标公告内容再进行投标，否则严禁投标。

郑重声明：投标人进行投标就代表着投标人无条件的接受和认可本招标公告的内容，并且中标后无条件的执行本招标公告内容，否则取消中标资格。

（二）材料验收要求

1、符合国家验收规范、强制性条文、设计及行业标准要求。

2、供方必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。

3、如所供材料经具有资质的第三方检测单位检测不合格，由此而影响工程质量和工期以及造成的经济损失由供方承担。

4、材料供应时间要求：满足工程施工进度的要求。若因供货不及时影响工程进度造成的损失由供货方承担。

5、材料数量验收方式：采取现场过磅计重的方式或现场清点。

（三）材料价款结算与付款方式等：

1、以上招标所有材料单价为到场包干价，包括但不限于材料费、税金、运杂费（包括运输费、装卸费、保险费、包装费等）、装运卸货过程中的损耗及装卸运输过程中的一切风险费用。所有投标报价都默认为材料到场包干价，如果投标报价与本约定有冲突，则以本约定为准，如果投标方不接受本约定则视为投标方自动放弃中标资格。

2、按施工现场实际验收数量结算，如超过签订合同数量，招投双方需签订补充协议。如招投双方未签订补充协议视为投标方无偿提供。

3、结算周期：按月结算，结算周期为（上月26日至当月25日），当所供材料到达工地指定地点并经验收合格后，每月的10日前双方核对上个周期的账目并完善结算确认手续。

4、付款时间：双方对结算周期内的账目完善相关结算付款手续后7天内需方支付结算确认款总额的80%，余款20%在（下批次货款结算确认后一并付清）；以次类推，最后一批货物结算余款从供完合同约定材料之日且所供产品确认检测合格并完善相关结算付款手续后7天内付清。供方应根据当期确认付款金额先开具合法有效的等额零星辅材销售税率为13%增值税专用发票，否则需方有权拒支付任何货款，且不属于需方违约。需方收到当期增值税专用发票后立即办理认证手续，认证合格后3个工作日内支付相应款项给供方，如认证不合格，则需方拒绝付款直至收到等额认证合格发票为止，且不属于需方违约。需方所支付材料款默认先支付本金，后支付利息、违约金等费用。

5、货款支付方式：按招标方主合同执行，支付形式为银行转账支付、供应链金融、银行承兑汇票以及双方协商同意的其他方式。中标单位必须无条件接受招标方合同条款，如果中标方不愿意接受招标方的合同条款，则视为中标人自愿自动放弃中标资格及其它一切权利。

6、送货到广西建工集团控股有限公司第一分公司广西农业职业技术大学西校区二期工程建设项目第一批工程（EPC）工程总承包项目（B标段）项目现场。7、如投标方要求改变上述约定，必须在投标文件中对需要修改内容进行说明。投标方未在投标文件说明的视为投标方认可上述约定。

六、开标、评标

1、开标：***平台上进行开标，***平台招投标办法进行。

2、评标：选择合理低报价、履约能力强、诚实守信、有一定资金实力的投标人为中标人。

七、服务承诺

1、招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按前述投标办法评选出的投标人。

2、招标价格一经确定，不得更改，否则视为违约。

八、联系方式

招标机构：广西六通供应链管理有限公司

联系工作QQ： 2191895808

联系人及电话：陈工199****9456

邮箱： 21****@****.com

监督机构：广西建工集团控股有限公司集中采购部/纪检监察室

监督电话：0771-***9216/0771-***0829

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本公告地址：https://www.119bid.com/view/12652/XS24X5kB8JITibH4W5dT.html

公告原网站链接

项目名称	广西建工控股一分农职大二期项目
省份/直辖市	广西	所属地区	南宁市
采购单位	广西六通供应链管理有限公司	项目联系方式	陈工 199****9456
更多联系方式	吴烈 130**5423
代理机构	广西建工集团

广西建工控股一分农职大二期项目零星辅材采购计划任务

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